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贵州省六盘水市地方海事局2017年度部门决算及"三公"经费决算公开说明

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  • 索引号: GZ0000003/2018-19160
  • 信息分类: 部门财政决算及三公经费
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  • 信息名称: 贵州省六盘水市地方海事局2017年度部门决算及"三公"经费决算公开说明

一、贵州省六盘水市地方海事局概况

(一)主要职能

贯彻执行国家、省和市有关水上交通安全管理的法律法规和规章;承担船舶登记、检验工作;船员适任资格的审查、考试、发证工作;水运基础设施与管理;管理水上运输秩序,引导水运行业发展;航道及港口经营管理;水上交通事故调查处理及水上救助;指导、督促、检查县、特区、区海事航务工作;承办上级部门交办的其他事项。

(二)机构设置及部门决算单位构成

本单位(部门)内设3个科室:综合科、安全船检科、航运管理科,下属单位。从预算单位构成看,贵州省六盘水市地方海事局部门决算包括:本级决算。

二、贵州省六盘水市地方海事局2017年度部门决算公开报表(见附表)

三、贵州省六盘水市地方海事局2017年度部门决算情况说明

(一)贵州省六盘水市地方海事局2017年度收入支出决算总体情况说明

贵州省六盘水市地方海事局2017年度收支决算总计1,142.44万元,与2016年相比,减少767.67万元,降低40.19%。变动的主要原因是:省市上级部门拨入渡口码头工程款较上年减少

(二)贵州省六盘水市地方海事局2017年度收入决算情况说明

本年收入合计343.64万元,其中:财政拨款收入140.88万元,占41%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位缴款0万元,占0%;其他收入202.77万元,占59%。

(三)贵州省六盘水市地方海事局2017年度支出决算情况说明

本年支出合计388.99万元,其中:基本支出101.16万元,占26%;项目支出287.84万元,占74%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

(四)贵州省六盘水市地方海事局2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵州省六盘水市地方海事局2017年度财政拨款收入决算总计140.88万元。与2016年相比,增加27.15万元,增长23.87%。变动的主要原因是:市财政下达了岛际水路客运项目资金,项目资金较上年增加

(五)贵州省六盘水市地方海事局2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共财政拨款支出决算总体情况

贵州省六盘水市地方海事局2017年度一般公共预算财政拨款支出119.28万元,占本年支出合计的30.66%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款支出增加5.56万元,增长4.89%。变动的主要原因是:工资上涨,人员经费增加

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

贵州省六盘水市地方海事局2017年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面:交通运输支出112.95万元,占94.69%;住房保障支出6.33万元,占5.31%。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

贵州省六盘水市地方海事局2017年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为117.42万元,支出决算为119.28万元,完成当年预算的101.58%。决算数于预算数的主要原因是:工资上涨,人员经费增加。其中:

1)交通运输支出(类)公路水路运输(款)行政运行(项)。当年预算为92.94万元,支出决算为94.8万元,完成当年预算的102%。决算数于预算数的主要原因是:工资上涨,人员经费增加。

2)交通运输支出(类)公路水路运输(款)其他公路水路运输支出(项)。当年预算为18.15万元,支出决算为18.15万元,完成当年预算的100%。

3)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。当年预算为6.33万元,支出决算为6.33万元,完成当年预算的100%。

(六)贵州省六盘水市地方海事局2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵州省六盘水市地方海事局2017年度一般公共预算财政拨款基本支出101.13万元,其中:人员经费95.22万元,主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等;公用经费5.91万元,主要包括办公费、水电费、差旅费等。

(七)贵州省六盘水市地方海事局2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算2.27万元,比上年减少0.66万元,降低22.51%,减少原因是:压缩三公经费支出。其中,因公出国(境)费支出0万元,占0%,比上年减少0万元,降低0%;公务用车购置及运行维护费支出2.22万元,占97.8%,比上年减少0.38万元,降低14.6%,减少原因是:加强公务车管理,减少运行费用;公务接待费支出0.05万元,占2.2%,比上年减少0.28万元,降低83.85%,减少原因是:压缩接待费支出。具体情况如下:

1)因公出国(境)费支出0万元。贵州省六盘水市地方海事局全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个,累计0人次。

2)公务用车购置及运行维护费2.22万元,其中,公务用车购置0万元,公务用车运行维护费2.22万元。主要用于:公务车修理、加油、ETC充值等。2017年,单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆

3)公务接待费0.05万元。具体是2017年度交通运输执法评议考核考试接待用餐费用。

国内公务接待支出0.05万元,主要是:2017年度交通运输执法评议考核考试接待用餐费用。贵州省六盘水市地方海事局2017年国内公务接待1批次,10人次。

(八)政府性基金预算收入支出决算情况说明

贵州省六盘水市地方海事局2017年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元,本年支出0万元。

(九)其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况。

2017年贵州省六盘水市地方海事局机关运行经费支出5.91万元,2016年降低3.39万元,36.43%,变动的主要原因是机关运行费财政预算减少

2、政府采购支出情况。

2017年我单位政府采购支出总0万元

3、国有资产占用情况。

截至2017年12月31日,我单位共有车辆2辆,其中,一般公务用车0辆、一般执法执勤用车2辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

4、预算绩效管理工作开展情况

1)项目绩效评价工作开展情况,包括项目绩效目标、支出绩效评价等情况。

(2)绩效评价工作取得的成效

四、名词解释

(一)财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

(二)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

(四)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

(六)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

(七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(九)结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

(十)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(十一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十三)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十四)对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

(十五)“三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十六)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十七)交通运输支出(类)公路水路运输(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)与公路水路运输相关的基本支出。

(十八)交通运输支出(类)公路水路运输(款)其他公路水路运输支出(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)其他用于公路水路运输方面的支出

(十)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定,由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数,分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级(职务)工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、规范后发放的工作性津贴和生活性补贴等;事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于5%,不得高于12%。)

    附件:贵州省六盘水市地方海事局2017年度部门决算公开报表

贵州省六盘水市地方海事局2017年度部门决算公开表格.xls



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