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贵州省六盘水市公路处2017年度部门决算及"三公"经费决算公开说明

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  • 索引号: GZ0000003/2018-18828
  • 信息分类: 部门财政决算及三公经费
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  • 信息名称: 贵州省六盘水市公路处2017年度部门决算及"三公"经费决算公开说明

目录

一、贵州省六盘水市公路处概况

(一)主要职能

(二)机构设置及部门决算单位构成

二、贵州省六盘水市公路处2017年度部门决算公开报表(见附表)

三、贵州省六盘水市公路处2017年度部门决算情况说明

(一)贵州省六盘水市公路处2017年度收入支出决算总体情况说明

(二)贵州省六盘水市公路处2017年度收入决算情况说明

(三)贵州省六盘水市公路处2017年度支出决算情况说明

(四)贵州省六盘水市公路处2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五)贵州省六盘水市公路处2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共财政拨款支出决算总体况

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

(六)贵州省六盘水市公路处2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七)贵州省六盘水市公路处2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(八)政府性基金预算收入支出决算情况说明

(九)其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况。

2、政府采购支出情况。

3、国有资产占用情况。

4、预算绩效管理工作开展情况

1)项目绩效评价工作开展情况,包括项目绩效目标、支出绩效评价等情况.

2)绩效评价工作取得的成效四、名词解释

一、贵州省六盘水市公路处概况

(一)主要职能

依法做好农村公路的管理、养护、监督检查工作;负责公路保护监督管理工作,保障公路的安全、完好和畅通,为农村公路畅通提供养护与管理保障;审批县级交通主管部门规划的县道,维护公路建设秩序,加强公路建设的监督管理;编制农村公路建设规划;养护工程计划;监督、检查、指导农村公路工程计划执行情况及养护质量;组织培训;新技术引进与推广应用;公路行业信息管理;承办上级部门交办的其他事项。

(二)机构设置及部门决算单位构成

本单位内设综合科、养护管理科、建设管理科、工程技术科、计划统计科5室。从预算单位构成看,贵州省六盘水市公路处部门决算包括本级决算

二、贵州省六盘水市公路处2017年度部门决算公开报表(见附表)

三、贵州省六盘水市公路处2017年度部门决算情况说明

  (一)贵州省六盘水市公路处2017年度收入支出决算总体情况说明

贵州省六盘水市公路处2017年度收支决算总计13,830.27万元,与2016年相比,增加3,299.79万元,增长31.34%。变动的主要原因是:一是市级财政补助农村公路养护资金,二是积极争取上级养护资金

(二)贵州省六盘水市公路处2017年度收入决算情况说明

本年收入合计9,052.84万元,其中:财政拨款收入1,910.65万元,占21.11%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位缴款0万元,占0%;其他收入7,142.19万元,占78.89%。

(三)贵州省六盘水市公路处2017年度支出决算情况说明

本年支出合计7,815.57万元,其中:基本支出287.25万元,占3.68%;项目支出7,528.32万元,占96.32%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

(四)贵州省六盘水市公路处2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵州省六盘水市公路处2017年度财政拨款收入决算总计1,910.65万元。与2016年相比,增加1,599.08万元,增长513.24%。变动的主要原因是:2017年度,市级财政根据市人民政府办公室2016年印发的《六盘水市农村公路建设养护管理办法》(六盘水府办发201616,补助农村公路养护资金1600万元

(五)贵州省六盘水市公路处2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共财政拨款支出决算总体情况

贵州省六盘水市公路处2017年度一般公共预算财政拨款支出1,240.25万元,占本年支出合计的15.87%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款支出增加928.68万元,增长298.07%。变动的主要原因是:2017年度,市级财政根据市人民政府办公室2016年印发的《六盘水市农村公路建设养护管理办法》(六盘水府办发201616,补助农村公路养护资金1600万元,2017年度,拨付各县区953万元,另647万元为财政待返还额度

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

贵州省六盘水市公路处2017年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面:城乡社区支出科目(类)支出953万元,占76.84%;交通运输支出科目(类)支出273.28万元,占20.03%;住房保障支出科目(类)支出13.97万元,占0.01%

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

贵州省六盘水市公路处2017年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为282.84万元,支出决算为1240.25万元,完成当年预算的438.59%。决算数大于预算数的主要原因是:2017年度,市级财政根据市人民政府办公室2016年印发的《六盘水市农村公路建设养护管理办法》(六盘水府办发201616,补助农村公路养护资金1600万元,2017年度,拨付各县区953万元,另647万元为财政待返还额度

其中:

(1)城乡社区支出科目(类)城乡社区公共设施科目(款)其他城乡社区公共设施支出科目(项)。当年预算为0万元,支出决算为953万元,完成当年预算的953%。决算数大于预算数的主要原因是:该项主要核算农村公路养护资金,年初,该项目资金未纳入预算,2017年底,市级财政根据市人民政府办公室2016年印发的《六盘水市农村公路建设养护管理办法》(六盘水府办发201616补助农村公路养护资金953万元,该款项于同年支付。

2)交通运输支出科目(类)公路水路运输科目(款)其他公路水路运输支出科目(项)。当年预算为268.87万元,支出决算为273.28万元,完成当年预算的101.64%。决算数大于预算数的主要原因是:2017年新近工作人员1名,故人员经费增加。

(3)住房保障支出科目(类)住房改革支出科目(款)住房公积金科目(项)。当年预算为13.97万元,支出决算为13.97万元,完成当年预算的100%。

(六)贵州省六盘水市公路处2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵州省六盘水市公路处2017年度一般公共预算财政拨款基本支出287.25万元,其中:人员经费266.04万元,主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等;公用经费21.21万元,主要包括办公费、水电费、差旅费等。

(七)贵州省六盘水市公路处2017年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

2017年度三公经费一般公共预算财政拨款支出决算2.67万元,比上年减少1.83万元,降低40.63%,减少原因是:2017年度,车辆报废2辆,公务用车运行维护费相应减少。其中,因公出国(境)费支出0万元;公务用车购置及运行维护费支出2.55万元,占95.51%,比上年减少1.43万元,降低35.91%,减少原因是:2017年度,车辆报废2辆,公务用车运行维护费相应减少;公务接待费支出0.12万元,占4.49%,比上年减少0.4万元,降低76.83%,减少原因是:厉行节约,严格控制招待费支出。具体情况如下:

1)因公出国(境)费支出0万元。2017年度,市公路处无因公出国(境)费。

2)公务用车购置及运行维护费2.55万元,其中,公务用车购置0万元,公务用车运行维护费2.55万元。主要用于:购买车辆保险、车辆维修等。2017年,单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3)公务接待费0.12万元。具体是2017年,市公路处国内公务接待2批次,主要为接待黔西南州交通局到我市参观学习及接待县区工作人员到我单位接洽工作发生

国内公务接待支出0.12万元,主要是:接待黔西南州交通局到我市参观学习及接待县区工作人员到我单位接洽工作发生贵州省六盘水市公路处2017年国内公务接待2批次,30人次。

(八)政府性基金预算收入支出决算情况说明

贵州省六盘水市公路处2017年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元,本年支出0万元。

(九)其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况。

2017年贵州省六盘水市公路处机关运行经费支出0万元。

2、政府采购支出情况。

2017年我单位政府采购支出

3、国有资产占用情况。

截至2017年12月31日,我单位共有车辆1辆,其中,一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆(其他用车主要用途是:车辆实际用途);单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

4、预算绩效管理工作开展情况

1)项目绩效评价工作开展情况严格按照本级财政相关预算编制要求,编制本单位年度人员经费及公用经费预算,历行节约,最大限度发挥资金使用效益。一是提高认识,加强领导,明确责任,分管领导、各科室及工作人员按照责任分工,各司其职、各负其责;二是梳理职权,优化流程,紧紧围绕相关制度和行政管理权,排查风险点,明确相关的程序;三是严格考评,持续改进,进一步修正完善廉政风险管理,监测考核制度化、日常化,将风险点与岗位相匹配,与日常工作相结合,与绩效考核相挂钩。

2)绩效评价工作取得的成效:一是制定和不断完善各项规章管理制度,使各项工作逐渐走向制度化和规范化,提高工作效率;二是充分发挥资金使用效益,2017年度,我市县道沥青(水泥)路PQI中等路率达59%、乡道沥青(水泥)PQI中等路率达55%;无铺装路面县、乡道和村道好路率达66%。

五、名词解释

(一)财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

(二)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

(四)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

(六)其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入经营收入附属单位缴款等之外取得的收入。

(七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入财政拨款结转和结余资金事业收入事业单位经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(九)结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

(十)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(十一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十三)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十四)对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

(十五)三公经费:纳入同级财政预决算管理的三公经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十六)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备365bet网投官网购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十七)城乡社区支出科目(类)城乡社区公共设施科目(款)其他城乡社区公共设施支出科目(项):指市级财政补助的农村公路养护资金。

(十八)交通运输支出科目(类)公路水路运输科目(款)其他公路水路运输支出科目(项):指人员经费及公用经费支出

(十九)住房保障支出科目(类)住房改革支出科目(款)住房公积金科目(项)指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定,由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数,分别按照一定比例缴存的长期住房储金。市公路处为全额拨款的事业单位,缴存基数国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资等。

    附件贵州省六盘水市公路处2017年度部门决算公开表格

贵州省六盘水市公路处2017年度部门决算公开表格.xls




                                     2018年8月2日


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